ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

Погода в Іванівці

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Курси валют

Курсы валют: курс доллара, евро и российского рубля

Гаряча лінія облради

telef

0-800-507-574

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01 січня 2019 року


 

 

  1. _0100000                 Іванівська районна рада

                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

  1. _0110000___   Іванівська районна рада
                    (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
  2. _0110150_____ 0111___ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради , районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад


               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

 

  1. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

 

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1033,3

2,4

1035,7

1025,2

4,5

1029,7

-8,1

+2,1

-6,0

 

 

 

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

 

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання
бюджетної програми 2

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

011

0150

програма Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

0150

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень …

1033,3

2,4

1035,7

1025,2

4,5

1029,7

-8,1

+2,1

-6,0

 

 

 

 

Усього

1033,3

2,4

1035,7

1025,2

4,5

1029,7

-8,1

+2,1

-6,0

 

 

  1. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом

бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки
(надані кредити)
за звітний період

Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний

фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

 

№ з/п

КПКВК

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми
на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

0110150

Програма Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

           

 

 

 

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.

Показники продукту:
кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг, од.;

кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.

 

Показники ефективності

 

 

одиниць

 

 

 

 

 

одиниць

 

 

 

одиниць

 

Штатний розпис

 

журнал вхідної кореспонденції,журнал звернень,заяв скарг

 

розпоряджень та рішень сесій

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

620

 

 

 

230

 

4,5

 

 

 

 

 

 

413

 

 

 

175

 

+1,5

 

 

 

 

 

 

+207

 

 

 

+55

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

 

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці,

 

 

 

 

одиниць

 

 

 

 

одиниць

 

 

 

 

тис .грн.

 

 

 

 

звіт

 

 

 

 

звіт

 

 

 

 

звіт

 

 

 

 

103

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

172,6

 

 

 

 

92

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

228,8

 

 

 

 

 

+11

 

 

 

 

0

 

 

 

 

+274,5

 

 

 

 

 

 

 

  1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів                                                        __________            Л.М.Павленко
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________            Л.В.Сапун
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}