Про прогнозні показники районного бюджету на 2016 рік

Погода в Іванівці

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Курси валют

Курсы валют: курс доллара, евро и российского рубля

Гаряча лінія облради

telef

0-800-507-574

Про прогнозні показники районного бюджету на 2016 рік

З метою обговорення прогнозних показників на 2016 рік розміщюємо інформацію про основні прогнозні показники на 2016 рік:

Про прогнозні показники
районного бюджету на 2016 рік 

Формування  прогнозних показників районного бюджету здійснено відповідно до вимог чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, з урахуванням положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року №314-р, та завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої на засіданні Кабінету Міністрів України 14 вересня      2015 року. 

У цілому ресурс районного бюджету на 2016 рік  обрахований без соціальних субвенцій з державного і обласного бюджетів та прогнозується  на рівні 42 557,8 тис.грн, в тому числі за:

загальним фондом –40637,3тис.грн.

спеціальним фондом – 1920,8 тис.грн.

Доходи районного бюджету

Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету на  2016 рік по власних та  закріплених надходженнях визначено у сумі 8734,7тис.грн. При прогнозуванні дохідної частини було враховано фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 10 місяців 2015 року та очікувані надходження до кінця 2015 року, планується ріст доходів у 2016 році на25,6 %(затверджено на 2015 рік 6955,9 тис.рн).

Єдиним джерелом надходжень до районного бюджету в 2016 році визначено податок на доходи фізичних осіб в обсязі 8734,7 тис.рн. Прогнозний обсяг доходів на 9,04% більше проти очікуваних надходжень в 2015 році (724,4 тис.рн).

Розрахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено з урахуванням поетапного підвищення мінімальної заробітної плати  та  прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

Обсяги міжбюджетних трансфертів, що передбачаються із державного бюджету, складають 31902,5 тис. грн, у тому числі:

- базова дотація – 2853,7 тис.грн, що на 332,8 тис.грн або 10,4% менше проти 2015 року;

- освітня субвенція –19706,7 тис.грн, ріст на 2389,9 тис.грн або 13,8%;

- медична субвенція – 9342,1 тис.грн, ріст на 923,6 тис.грн або 110,%.

Видатки районного бюджету

Основний акцент при розрахунку прогнозної потреби в коштах на фінансування органів місцевого самоврядування та закладів соціально-культурної сфери району на 2016 рік зроблено на необхідності  забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги, медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе функціонування бюджетних установ.

В процесі розрахунку потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями взято за основу терміни запровадження розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2016 року – 1378 грн, з 1 травня 2016 року – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн. Крім того, при розрахунку потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями враховано, що відповідно до п.6 Прикінцевих положень проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” пропонується зупинити на 2016 рік дію Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

            Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано, виходячи з цін і тарифів на них, що діють на даний час з врахуванням обсягів їх споживання у натуральних показниках за минулий рік, особливо у осінньо-зимовий період, а також прогнозний індекс їх росту на 2016 рік.

            Вартість харчування вихованців дошкільних навчальних закладів прогнозується на рівні 22,00 грн. в день, учнів загальноосвітніх шкіл – 6,00грн. в день, хворих, які перебувають у стаціонарі – 1,90 грн в день. Коштів, передбачених на ці цілі, вистачить від 3,5 до 6 місяців.

Всі інші незахищені та непершочергові видатки передбачені на мінімально необхідному рівні, потребу по них на 2016 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та ефективного використання бюджетних коштів.

Районна рада

Обсяг асигнувань загального фонду по головному розпоряднику на 2016 рік прогнозується в сумі 742,1тис.грн, що на 17,3 % або 108,9 тис.грн більше, ніж в 2015 році. По спеціальному фонду передбачено 4,0 тис.грн видатків, які передбачається отримати у вигляді надходжень від здачі приміщень в оренду відповідно до укладених договорів.

Районна державна адміністрація           

Головному розпоряднику заплановано по загальному фонду спрямувати кошти в сумі 9506,7 тис.грн, в тому числі:

1. На утримання закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги – 9342,1 тис.грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 9342,1 тис.грн, а саме:

- на утримання КЗ “Іванівська центральна районна лікарня” – 7286,8 тис.грн, що складає 101,9 % від затвердженого обсягу видатків на 2015 рік (ріст – 136,0 тис.грн);

- на утримання КНП “Іванівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” – 2055,3 тис.грн, що на 4,4 % або 85,7 тис.грн більше проти минулого року.

По спеціальному фонду передбачається залучити власних та благодійних надходжень закладів охорони здоров‘я в сумі 672,8 тис.грн.

2. Прогнозний обсяг видатків на утримання Іванівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 136,8 тис.грн, що на 10,5 % або 13,0 тис.грн більше, ніж в 2015 році.

3. Фінансування заходів районної програми “Про Трудовий архів Іванівського району на 2014-2016 роки” (рішення Іванівської районної ради від 23.08.2013 № 327) – 27,8 тис.грн.

Відділ освіти районної державної адміністрації

Обсяги асигнувань по головному розпоряднику на 2016 рік прогнозуються в сумі 26253,9 тис.грн, а саме:

- на утримання закладів освіти - 19706,7 тис.грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 19706,7 тис.грн, що на 756,9 тис.грн або 104,0 % більше, ніж в 2015 році;

- на утримання районної дитячо-юнацької спортивної школи – 284,4 тис.грн (ріст 28,5 % або 63,1 тис.грн);

- на утримання дитячих дошкільних закладів (з урахуванням видатків на утримання дошкільної ланки Нововасилівського навчально-виховного комплексу) – 4673,1тис.грн (ріст 2,2 % або 99,9 тис.рн);

- на утримання методичного кабінету – 368,3 тис.грн (ріст 158,6 % або    136,1 тис.грн);

- на утримання центру дитячої творчості – 405,6 тис.грн (ріст 24,2 % або  82,1 тис.грн);

- на утримання міжшкільного навчально-виробничого комбінату (обсяг видатків розраховано на 7 місяців)– 222,8 тис.грн;

- на утримання централізованої бухгалтерії з обслуговування закладів освіти – 593,0 тис.грн (ріст 55,2 % або 210,8 тис.грн. Обсяг видатків розраховано з урахуванням збільшення штатної чисельності на 3,25 одиниць у зв’язку з передачею на фінансування з районного бюджету дитячих дошкільних закладів);

У 2016 році заплановано отримати 1248,0 тис.грн коштів власних надходжень до спеціального фонду.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Формування районного бюджету проведено без урахування прогнозних обсягів соціальних субвенцій з державного та обласного бюджетів.

Видатки районного бюджету на фінансування установ, закладів і заходів у галузі соціального захисту та соціального забезпечення на 2016 рік заплановані по загальному фонду в сумі 1255,1 тис.грн. 

На утримання територіального центру планується спрямувати 1206,6 тис.грн, в тому числі коштів загального фонду – 1166,6 тис.грн, що на 137,0 тис.грн або 113,3 % більше проти 2015 року.

 На виплату компенсації фізичним особам за надані соціальні послуги – 88,5 тис.грн, що на 22,1 тис.грн або 33,3 % більше, ніж в 2015 році.

Сектор культури, молоді та спорту районної державної адміністрації

Сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації на утримання підвідомчих закладів прогнозуються видатки за рахунок коштів загального фонду у сумі 2853,6 тис.грн.

Закладами культури у 2016 році заплановано отримати 32,1 тис.грн. коштів власних надходжень до спеціального фонду.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів районного бюджету буде здійснюватися фінансування видатків на утримання сільських бібліотек та сільських будинків культури.

В розрізі установ прогнозний обсяг фінансування складає:

- дитяча музична школа – 480,0 тис.грн (ріст 39,0% або 134,8 тис.грн). До спеціального фонду очікується отримати 23,1 тис.грн власних надходжень;

- районний будинок культури – 579,1 тис.грн (ріст 12,8 % або 65,5 тис.грн), крім того власні надходження до спеціального фонду – 9,0 тис.грн;

- центральна районна бібліотека – 455,5 тис.грн  ріст 23,6 5 або 87,1 тис.грн);

- сільські бібліотеки – 466,7 тис.грн (ріст 19,65 або 76,6 тис.грн);

- сільські будинки культури – 872,3 тис.грн (ріст 49,5 % або 288,8 тис.грн).

Резервний фонд районного бюджету на 2016 рік запланований в розмірі  30,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації                              

                                                                        Т.М. Рибалко